| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4767 | Data de lançamento: | 05/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.16.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NA TRANSMISSÃO DAS RETENÇÕES DE INSS DOS EVENTOS PERIÓDICOS/SERVIÇOS TOMADOS NA EFD REIN DO MÊS DE ABRIL/2023....................... JUSTIFICATIVA:NOTA FISCAL Nº202300000000009 EMITIDA EM 27/04/2023 CHEGOU PARA LIQUIDAÇÃO APÓS O ENVIO DAS INFORMAÇÕES NO ECAC E GERAÇÃO DA DCTFWEB/DARF COMPETÊNCIA ABRIL/2023.SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES SÓ PERCEBEU QUE A NOTA NÃO HAVIA SIDO TRANSMITIDA QUANDO DA TRANSMISSÃO DO MOVIMENTO DO MÊS DE MAIO/2023.. | 2,07 | 2,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NA TRANSMISSÃO DAS RETENÇÕES DE INSS DOS EVENTOS PERIÓDICOS/SERVIÇOS TOMADOS NA EFD REIN DO MÊS DE ABRIL/2023....................... JUSTIFICATIVA:NOTA FISCAL Nº202300000000009 EMITIDA EM 27/04/2023 CHEGOU PARA LIQUIDAÇÃO APÓS O ENVIO DAS INFORMAÇÕES NO ECAC E GERAÇÃO DA DCTFWEB/DARF COMPETÊNCIA ABRIL/2023.SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES SÓ PERCEBEU QUE A NOTA NÃO HAVIA SIDO TRANSMITIDA QUANDO DA TRANSMISSÃO DO MOVIMENTO DO MÊS DE MAIO/2023.... | 2,07 | ||
| 05/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 2,07 | ||
| 07/06/2023 | Pagamento de Empenho 4767/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2,07 | ||
| TOTAL | 2,07 | 2,07 | 2,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
