Nome do Credor: ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4769
Data de lançamento:
06/06/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SER UTILIZADO NOS GRUPOS DO PAIF E SCFV;......
-AÇÚCAR CONFEITEIRO;.....
12,00
96,00
8.00
-BALA MASTIGÁVEL PCT DE 1KG;...
21,90
175,20
8.00
-PIRULITO PCT DE 550GR;.....
21,00
168,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SER UTILIZADO NOS GRUPOS DO PAIF E SCFV;......
-AÇÚCAR CONFEITEIRO;..... -BALA MASTIGÁVEL PCT DE 1KG;... -PIRULITO PCT DE 550GR;.....
439,20
14/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
439,20
14/06/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4769/2023, 13300 - ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME
5,27
20/06/2023
Pagamento de Empenho 4769/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
433,93
TOTAL
439,20
439,20
439,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
