| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4769 | Data de lançamento: | 06/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do FMAS - PBFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SER UTILIZADO NOS GRUPOS DO PAIF E SCFV;...... -AÇÚCAR CONFEITEIRO;..... | 12,00 | 96,00 |
| 8.00 | -BALA MASTIGÁVEL PCT DE 1KG;... | 21,90 | 175,20 |
| 8.00 | -PIRULITO PCT DE 550GR;..... | 21,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SER UTILIZADO NOS GRUPOS DO PAIF E SCFV;...... -AÇÚCAR CONFEITEIRO;..... -BALA MASTIGÁVEL PCT DE 1KG;... -PIRULITO PCT DE 550GR;..... | 439,20 | ||
| 14/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 439,20 | ||
| 14/06/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4769/2023, 13300 - ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME | 5,27 | ||
| 20/06/2023 | Pagamento de Empenho 4769/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 433,93 | ||
| TOTAL | 439,20 | 439,20 | 439,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 14/06/2023 | 5,27 | Lançada | |
| TOTAL | 5,27 |
