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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 477 Data de lançamento: 30/01/2023
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho ref. patronal: Folha janeiro 2023 0,00 294,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2023 Empenho ref. patronal: Folha janeiro 2023 294,00
30/01/2023 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JANEIRO/2023 294,00
30/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: VISITADOR CRIANÇA FELIZ 59,82
16/02/2023 Pagamento de Empenho 477/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 234,18
TOTAL 294,00 294,00 294,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 30/01/2023 59,82 Lançada
TOTAL   59,82