Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1000.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA COMPROVAÇÃO DE ORÇAMENTOS PELA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO;....
-ENVELOPES 26 X 36CM , TIMBRES COLORIDOS;.....
1,98
1.980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA COMPROVAÇÃO DE ORÇAMENTOS PELA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO;....
-ENVELOPES 26 X 36CM , TIMBRES COLORIDOS;.....
1.980,00
19/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
1.980,00
22/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4774/2023
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684
1.980,00
TOTAL
1.980,00
1.980,00
1.980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
