Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4776 |
Data de lançamento: |
06/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR;.......
-PASTA COM BOLSO INTERNO ;.... |
1,95 |
975,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR;.......
-PASTA COM BOLSO INTERNO ;.... |
975,00 |
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| 19/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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975,00 |
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| 22/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4776/2023
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 |
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975,00 |
| TOTAL |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
