SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Desporto e Lazer
Conta de Despesa:
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS PARA OS DIAS 08 e 09/06/2023(DIAS DE TREINAMENTO), 10 E 11/06/2023(CAMPEONATO) PARA A PROGRAMAÇÃO DO CAMPEONATO GAÚCHO DE MOTOCROSS 2023 QUE ACONTECERA NA FAZENDA SOARES;......
-BANHEIRO QUIMICOS,INCLUINDO: TRANSPORTE E INSTALAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, TRATAMENTO EM ETE LICENCIADA;.....
950,00
9.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS PARA OS DIAS 08 e 09/06/2023(DIAS DE TREINAMENTO), 10 E 11/06/2023(CAMPEONATO) PARA A PROGRAMAÇÃO DO CAMPEONATO GAÚCHO DE MOTOCROSS 2023 QUE ACONTECERA NA FAZENDA SOARES;......
-BANHEIRO QUIMICOS,INCLUINDO: TRANSPORTE E INSTALAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, TRATAMENTO EM ETE LICENCIADA;.....
9.500,00
21/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
9.500,00
21/06/2023
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4778/2023, 11629 - SHO AMBIENTAL EIRELI
342,18
27/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4778/2023
SHO AMBIENTAL EIRELI - 11629
9.157,82
TOTAL
9.500,00
9.500,00
9.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
