| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PEDRAS JACUI LTDA |
| Número do empenho: | 4779 | Data de lançamento: | 06/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 51 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 360.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE CAPÃO BONITO, RINCÃO DO IVAÍ,ASSENTAMENTO ORIENTAL E CAPÃO GRANDE,PARA MELHORAR O ACESSO DE VEÍCULOS,MÁQUINAS PESADAS,TRANSPORTE ESCOLAR E ESCOAMENTO DAS SAFRAS AGRÍCOLAS QUE PRECISAM TRAFEGAR DIARIAMENTE NESTAS ESTRADAS, COM SEGURANÇA QUE FICAM INTRANSITÁVEIS EM DIAS DE CHUVA......................... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº051/2023. --------------------------------- =BRITA Nº 03..................... | 75,00 | 27.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE CAPÃO BONITO, RINCÃO DO IVAÍ,ASSENTAMENTO ORIENTAL E CAPÃO GRANDE,PARA MELHORAR O ACESSO DE VEÍCULOS,MÁQUINAS PESADAS,TRANSPORTE ESCOLAR E ESCOAMENTO DAS SAFRAS AGRÍCOLAS QUE PRECISAM TRAFEGAR DIARIAMENTE NESTAS ESTRADAS, COM SEGURANÇA QUE FICAM INTRANSITÁVEIS EM DIAS DE CHUVA......................... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº051/2023. --------------------------------- =BRITA Nº 03..................... | 27.000,00 | ||
| 22/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 27.000,00 | ||
| 06/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4779/2023 PEDRAS JACUI LTDA - 10200 | 27.000,00 | ||
| TOTAL | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
