Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-1931909;....
192,58
192,58
1.00
-1931916;...........
316,64
316,64
1.00
-1931930;.........
124,63
124,63
1.00
-1931952;....
106,33
106,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-1931909;.... -1931916;........... -1931930;......... -1931952;....
740,18
06/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
740,18
07/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4784/2023
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274
740,18
TOTAL
740,18
740,18
740,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
