PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO BENEFÍCIO/BANRISUL SERVIÇO.(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021
CONTRATO nº060/2021 E SEUS ADITIVOS, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22........................
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DESPESA REALIZADA POR SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2023,RELATÓRIO ANEXO........
182,20
182,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2023
PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO BENEFÍCIO/BANRISUL SERVIÇO.(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021
CONTRATO nº060/2021 E SEUS ADITIVOS, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22........................
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DESPESA REALIZADA POR SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2023,RELATÓRIO ANEXO........
182,20
06/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
182,20
07/06/2023
Pagamento de Empenho 4788/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
182,20
TOTAL
182,20
182,20
182,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
