600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA APLICAÇÃO DE PRODUTOS CONTRA A DENGUE E DEMAIS AÇÕES DE ATIVIDADES DIÁRIAS E DE ROTINAS DOS AGENTES ENDÊMICOS DO MUNICIPIO;......
-PULVERIZADOR COSTAL DE ALAVANCA 12 LT;.....
689,00
2.067,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA APLICAÇÃO DE PRODUTOS CONTRA A DENGUE E DEMAIS AÇÕES DE ATIVIDADES DIÁRIAS E DE ROTINAS DOS AGENTES ENDÊMICOS DO MUNICIPIO;......
-PULVERIZADOR COSTAL DE ALAVANCA 12 LT;.....
2.067,00
19/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.067,00
20/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4789/2023
FELIPE AUGUSTO FLESCH - 16117
2.067,00
TOTAL
2.067,00
2.067,00
2.067,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.