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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FELIPE AUGUSTO FLESCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 4789 Data de lançamento: 06/06/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA APLICAÇÃO DE PRODUTOS CONTRA A DENGUE E DEMAIS AÇÕES DE ATIVIDADES DIÁRIAS E DE ROTINAS DOS AGENTES ENDÊMICOS DO MUNICIPIO;...... -PULVERIZADOR COSTAL DE ALAVANCA 12 LT;..... 689,00 2.067,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA APLICAÇÃO DE PRODUTOS CONTRA A DENGUE E DEMAIS AÇÕES DE ATIVIDADES DIÁRIAS E DE ROTINAS DOS AGENTES ENDÊMICOS DO MUNICIPIO;...... -PULVERIZADOR COSTAL DE ALAVANCA 12 LT;..... 2.067,00
19/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 2.067,00
20/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4789/2023 FELIPE AUGUSTO FLESCH - 16117 2.067,00
TOTAL 2.067,00 2.067,00 2.067,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.