| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FELIPE AUGUSTO FLESCH |
| Número do empenho: | 4789 | Data de lançamento: | 06/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA APLICAÇÃO DE PRODUTOS CONTRA A DENGUE E DEMAIS AÇÕES DE ATIVIDADES DIÁRIAS E DE ROTINAS DOS AGENTES ENDÊMICOS DO MUNICIPIO;...... -PULVERIZADOR COSTAL DE ALAVANCA 12 LT;..... | 689,00 | 2.067,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA APLICAÇÃO DE PRODUTOS CONTRA A DENGUE E DEMAIS AÇÕES DE ATIVIDADES DIÁRIAS E DE ROTINAS DOS AGENTES ENDÊMICOS DO MUNICIPIO;...... -PULVERIZADOR COSTAL DE ALAVANCA 12 LT;..... | 2.067,00 | ||
| 19/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.067,00 | ||
| 20/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4789/2023 FELIPE AUGUSTO FLESCH - 16117 | 2.067,00 | ||
| TOTAL | 2.067,00 | 2.067,00 | 2.067,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
