3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL,PARA SER UTILIZADO EM MÁQUINAS P/ APLICAÇÃO DE PRODUTOS CONTRA A DENGUE E DEMAIS AÇÕES DE ATIVIDADES DIÁRIAS E DE ROTINAS DOS AGENTES ENDÊMICOS DO MUNICIPIO;......
-VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO E VAZÃO 1,5 BAR(VERMELHA);....
192,00
576,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL,PARA SER UTILIZADO EM MÁQUINAS P/ APLICAÇÃO DE PRODUTOS CONTRA A DENGUE E DEMAIS AÇÕES DE ATIVIDADES DIÁRIAS E DE ROTINAS DOS AGENTES ENDÊMICOS DO MUNICIPIO;......
-VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO E VAZÃO 1,5 BAR(VERMELHA);....
576,00
19/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
576,00
20/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4791/2023
FELIPE AUGUSTO FLESCH - 16117
576,00
TOTAL
576,00
576,00
576,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
