| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
| Número do empenho: | 4793 | Data de lançamento: | 06/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Quilombolas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.86 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NO VEÍCULO LOGAN QUILOMBOLA IVY 7798;.... -GASOLINA COMUM;..... | 5,69 | 232,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NO VEÍCULO LOGAN QUILOMBOLA IVY 7798;.... -GASOLINA COMUM;..... | 232,53 | ||
| 29/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 232,53 | ||
| 29/06/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4793/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA | 0,56 | ||
| 06/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4793/2023 MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024 | 231,97 | ||
| 07/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4793/2023 MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024 | 231,97 | ||
| 07/07/2023 | conta indevida | -231,97 | ||
| TOTAL | 232,53 | 232,53 | 232,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 29/06/2023 | 0,56 | Lançada | |
| TOTAL | 0,56 |
