3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEICULO GOL IYO 9647;......
-ROLAMENTO;...
76,00
76,00
1.00
-ROLAMENTO 6202DDU;...
45,00
45,00
1.00
-REGULADOR DE VOLTAGEM;....
398,00
398,00
1.00
-MAGNÉTICO DO COMPRESSOR;......
251,00
251,00
1.00
-POLIA COMPRESSOR COM ROLAMENTO;.
250,00
250,00
1.00
-PROTETOR PARALAMA;....
168,00
168,00
1.00
-CORREIA ACESSORIOS;...
149,00
149,00
1.00
-CORREIA DIREÇÃO;....
189,00
189,00
1.00
-CORREIA COMANDO;....
655,00
655,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEICULO GOL IYO 9647;......
-ROLAMENTO;... -ROLAMENTO 6202DDU;... -REGULADOR DE VOLTAGEM;.... -MAGNÉTICO DO COMPRESSOR;...... -POLIA COMPRESSOR COM ROLAMENTO;. -PROTETOR PARALAMA;.... -CORREIA ACESSORIOS;... -CORREIA DIREÇÃO;.... -CORREIA COMANDO;....
2.181,00
05/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
2.181,00
11/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4794/2023
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
2.181,00
TOTAL
2.181,00
2.181,00
2.181,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
