| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 4794 | Data de lançamento: | 06/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEICULO GOL IYO 9647;...... -ROLAMENTO;... | 76,00 | 76,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO 6202DDU;... | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | -REGULADOR DE VOLTAGEM;.... | 398,00 | 398,00 |
| 1.00 | -MAGNÉTICO DO COMPRESSOR;...... | 251,00 | 251,00 |
| 1.00 | -POLIA COMPRESSOR COM ROLAMENTO;. | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | -PROTETOR PARALAMA;.... | 168,00 | 168,00 |
| 1.00 | -CORREIA ACESSORIOS;... | 149,00 | 149,00 |
| 1.00 | -CORREIA DIREÇÃO;.... | 189,00 | 189,00 |
| 1.00 | -CORREIA COMANDO;.... | 655,00 | 655,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEICULO GOL IYO 9647;...... -ROLAMENTO;... -ROLAMENTO 6202DDU;... -REGULADOR DE VOLTAGEM;.... -MAGNÉTICO DO COMPRESSOR;...... -POLIA COMPRESSOR COM ROLAMENTO;. -PROTETOR PARALAMA;.... -CORREIA ACESSORIOS;... -CORREIA DIREÇÃO;.... -CORREIA COMANDO;.... | 2.181,00 | ||
| 05/07/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 2.181,00 | ||
| 11/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4794/2023 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 | 2.181,00 | ||
| TOTAL | 2.181,00 | 2.181,00 | 2.181,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
