| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO |
| Número do empenho: | 4796 | Data de lançamento: | 06/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA A REVISÃO DE SUSPENSÃO E ELETRICA SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA QUE O VEÍCULO GOL IYO 9648 PARA QUE ESTEJA EM PLENO USO E BOAS CONDIÇÕES;.... -ROLAMENTO DIANTEIRO;... | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | -CORREIA ALTERNADOR;.... | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | -SONDA DA LÂMPADA;.... | 500,00 | 500,00 |
| 1.00 | -CUBO DE RODA;.... | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO EST;.... | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | -BUCHA BALANÇO;..... | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA A REVISÃO DE SUSPENSÃO E ELETRICA SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA QUE O VEÍCULO GOL IYO 9648 PARA QUE ESTEJA EM PLENO USO E BOAS CONDIÇÕES;.... -ROLAMENTO DIANTEIRO;... -CORREIA ALTERNADOR;.... -SONDA DA LÂMPADA;.... -CUBO DE RODA;.... -ROLAMENTO EST;.... -BUCHA BALANÇO;..... | 1.180,00 | ||
| 23/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.180,00 | ||
| 27/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4796/2023 GABRIEL CAMPOS RIBEIRO - 8044 | 1.180,00 | ||
| TOTAL | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
