3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA A REVISÃO DE SUSPENSÃO E ELETRICA SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA QUE O VEÍCULO GOL IYO 9648 PARA QUE ESTEJA EM PLENO USO E BOAS CONDIÇÕES;....
-ROLAMENTO DIANTEIRO;...
200,00
200,00
1.00
-CORREIA ALTERNADOR;....
120,00
120,00
1.00
-SONDA DA LÂMPADA;....
500,00
500,00
1.00
-CUBO DE RODA;....
180,00
180,00
1.00
-ROLAMENTO EST;....
100,00
100,00
1.00
-BUCHA BALANÇO;.....
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA A REVISÃO DE SUSPENSÃO E ELETRICA SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA QUE O VEÍCULO GOL IYO 9648 PARA QUE ESTEJA EM PLENO USO E BOAS CONDIÇÕES;....
-ROLAMENTO DIANTEIRO;... -CORREIA ALTERNADOR;.... -SONDA DA LÂMPADA;.... -CUBO DE RODA;.... -ROLAMENTO EST;.... -BUCHA BALANÇO;.....
1.180,00
23/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.180,00
27/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4796/2023
GABRIEL CAMPOS RIBEIRO - 8044
1.180,00
TOTAL
1.180,00
1.180,00
1.180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
