3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
21.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO DESKTOP , JUNTO AO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER , SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ATENDER A DEMANDA ;....
-CABO DE REDE;............
2,00
42,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO DESKTOP , JUNTO AO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER , SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ATENDER A DEMANDA ;....
-CABO DE REDE;............
42,00
23/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
42,00
27/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4798/2023
GEOVANE L BEHLING - 11135
42,00
TOTAL
42,00
42,00
42,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
