Nome do Credor: CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4800
Data de lançamento:
06/06/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA APLICAÇÃO NA AREA DE EXAMES SENDO DE GRANDE NECESSIDADE PARA SEREM UTILIZADOS NA APLICAÇÃO DE EXAMES JUNTO A SERVIDORA GISELE SEIBEL BIOMÉDICA DO MUNICÍPIO PARA AUXILIAR NOS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS ESFs E HOSPITAL;......
-ESTANTE P/ 60TUBOS SEM TUBOS TAM. 17 X 17MM;....
48,82
195,28
4.00
-TUBO COLETA DE SANGUE VACUO C/ 100UN;...
83,75
335,00
4.00
-TUBO COM AGENTE ED TA 2ML, COM 100;.....
91,20
364,80
4.00
-TUBOS COM AGENTES ED TA 4ML, COM 100;...
96,00
384,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA APLICAÇÃO NA AREA DE EXAMES SENDO DE GRANDE NECESSIDADE PARA SEREM UTILIZADOS NA APLICAÇÃO DE EXAMES JUNTO A SERVIDORA GISELE SEIBEL BIOMÉDICA DO MUNICÍPIO PARA AUXILIAR NOS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS ESFs E HOSPITAL;......
-ESTANTE P/ 60TUBOS SEM TUBOS TAM. 17 X 17MM;.... -TUBO COLETA DE SANGUE VACUO C/ 100UN;... -TUBO COM AGENTE ED TA 2ML, COM 100;..... -TUBOS COM AGENTES ED TA 4ML, COM 100;...
1.279,08
22/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.279,08
27/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4800/2023
CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 16108
1.279,08
TOTAL
1.279,08
1.279,08
1.279,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
