| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
| Número do empenho: | 4801 | Data de lançamento: | 06/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 43.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE UTILIZADOS NOS VEÍCULOS;............ *IZL 1E07,IYO 9647,JAZ 1C32,IZG 7J06,IXR 6044,IZN 9D83, IYO 9648, IVY 7798;..... -GASOLINA COMUN;........... | 5,83 | 250,69 |
| 10.00 | -HELIX 10W40;..... | 47,00 | 470,00 |
| 7.00 | -MOBIL SUPER 5W30;... | 68,00 | 476,00 |
| 9.00 | -CLASSIC 0W20;..... | 68,00 | 612,00 |
| 15.00 | -LUBRAX TECNO 10W40;.... | 48,00 | 720,00 |
| 6.00 | -MOPAR 5W30;.... | 68,00 | 408,00 |
| 2.00 | -TECFIL OLEO PEL108;... | 45,00 | 90,00 |
| 6.00 | -MONPAR SAE 5W30;... | 68,00 | 408,00 |
| 1.00 | -LUBRAX ESSENCIAL 20W50;.... | 35,00 | 35,00 |
| 2.00 | -ADITIVO RADIADOR BR ROSA;.... | 40,00 | 80,00 |
| 2.00 | -FRAM ÓLEO PH5548;.... | 28,00 | 56,00 |
| 1.00 | -MULTISUPER 5/30;.... | 68,00 | 68,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE UTILIZADOS NOS VEÍCULOS;............ *IZL 1E07,IYO 9647,JAZ 1C32,IZG 7J06,IXR 6044,IZN 9D83, IYO 9648, IVY 7798;..... -GASOLINA COMUN;........... -HELIX 10W40;..... -MOBIL SUPER 5W30;... -CLASSIC 0W20;..... -LUBRAX TECNO 10W40;.... -MOPAR 5W30;.... -TECFIL OLEO PEL108;... -MONPAR SAE 5W30;... -LUBRAX ESSENCIAL 20W50;.... -ADITIVO RADIADOR BR ROSA;.... -FRAM ÓLEO PH5548;.... -MULTISUPER 5/30;.... | 3.673,69 | ||
| 26/07/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.673,69 | ||
| 26/07/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4801/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA | 8,82 | ||
| 26/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4801/2023 MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024 | 3.664,87 | ||
| TOTAL | 3.673,69 | 3.673,69 | 3.673,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 26/07/2023 | 8,82 | Lançada | |
| TOTAL | 8,82 |
