Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4801 |
Data de lançamento: |
06/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 43.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE UTILIZADOS NOS VEÍCULOS;............
*IZL 1E07,IYO 9647,JAZ 1C32,IZG 7J06,IXR 6044,IZN 9D83, IYO 9648, IVY 7798;.....
-GASOLINA COMUN;........... |
5,83 |
250,69 |
| 10.00 |
-HELIX 10W40;..... |
47,00 |
470,00 |
| 7.00 |
-MOBIL SUPER 5W30;... |
68,00 |
476,00 |
| 9.00 |
-CLASSIC 0W20;..... |
68,00 |
612,00 |
| 15.00 |
-LUBRAX TECNO 10W40;.... |
48,00 |
720,00 |
| 6.00 |
-MOPAR 5W30;.... |
68,00 |
408,00 |
| 2.00 |
-TECFIL OLEO PEL108;... |
45,00 |
90,00 |
| 6.00 |
-MONPAR SAE 5W30;... |
68,00 |
408,00 |
| 1.00 |
-LUBRAX ESSENCIAL 20W50;.... |
35,00 |
35,00 |
| 2.00 |
-ADITIVO RADIADOR BR ROSA;.... |
40,00 |
80,00 |
| 2.00 |
-FRAM ÓLEO PH5548;.... |
28,00 |
56,00 |
| 1.00 |
-MULTISUPER 5/30;.... |
68,00 |
68,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE UTILIZADOS NOS VEÍCULOS;............
*IZL 1E07,IYO 9647,JAZ 1C32,IZG 7J06,IXR 6044,IZN 9D83, IYO 9648, IVY 7798;.....
-GASOLINA COMUN;........... -HELIX 10W40;..... -MOBIL SUPER 5W30;... -CLASSIC 0W20;..... -LUBRAX TECNO 10W40;.... -MOPAR 5W30;.... -TECFIL OLEO PEL108;... -MONPAR SAE 5W30;... -LUBRAX ESSENCIAL 20W50;.... -ADITIVO RADIADOR BR ROSA;.... -FRAM ÓLEO PH5548;.... -MULTISUPER 5/30;.... |
3.673,69 |
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| 26/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
3.673,69 |
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| 26/07/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4801/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA |
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8,82 |
| 26/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4801/2023
MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024 |
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3.664,87 |
| TOTAL |
3.673,69 |
3.673,69 |
3.673,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
26/07/2023 |
8,82 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
8,82 |
|
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