| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROCHATÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQU |
| Número do empenho: | 4809 | Data de lançamento: | 06/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER;.... -FILME P/ RAIO X 13X18 CX COM 100 FUJI;..... | 95,30 | 190,60 |
| 3.00 | -FILME P/ RAIO X 18X24 CX COM 100 FUJI;..... | 176,00 | 528,00 |
| 2.00 | -FILME P/ RAIO X 24X30 CX COM 100 IBF;.. | 293,15 | 586,30 |
| 3.00 | -FILME P/ RAIO X 30X40 CX COM 100 FUJI;.... | 488,60 | 1.465,80 |
| 2.00 | -FILME P/ RAIO X 35X35 CX COM 100 FUJI;.. | 510,25 | 1.020,50 |
| 3.00 | -FILME P/ RAIO X 35X43 CX COM 100 FUJI;.. | 626,25 | 1.878,75 |
| 2.00 | -FILME P/ RAIO X 15X40 CX COM 100 FUJI;.. | 244,30 | 488,60 |
| 4.00 | -REVELADOR 40L;...... | 450,00 | 1.800,00 |
| 4.00 | -FIXADOR;.... | 325,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER;.... -FILME P/ RAIO X 13X18 CX COM 100 FUJI;..... -FILME P/ RAIO X 18X24 CX COM 100 FUJI;..... -FILME P/ RAIO X 24X30 CX COM 100 IBF;.. -FILME P/ RAIO X 30X40 CX COM 100 FUJI;.... -FILME P/ RAIO X 35X35 CX COM 100 FUJI;.. -FILME P/ RAIO X 35X43 CX COM 100 FUJI;.. -FILME P/ RAIO X 15X40 CX COM 100 FUJI;.. -REVELADOR 40L;...... -FIXADOR;.... | 9.258,55 | ||
| 22/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 9.258,55 | ||
| 26/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4809/2023 ROCHATÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - 14355 | 9.258,55 | ||
| TOTAL | 9.258,55 | 9.258,55 | 9.258,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
