| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4815 | Data de lançamento: | 06/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO PECUNIÁRIO REF. Folha ferias p1 06/2023 | 268,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | ABONO PECUNIÁRIO REF. Folha ferias p1 06/2023 | 268,27 | ||
| 06/06/2023 | Liquidação Folha Férias comp. junho /2023 | 268,27 | ||
| 07/06/2023 | Pagamento de Empenho 4815/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 268,27 | ||
| TOTAL | 268,27 | 268,27 | 268,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
