Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2023 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias p1 06/2023 |
3.791,39 |
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| 06/06/2023 |
Liquidação Folha Férias comp. junho /2023 |
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3.791,39 |
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| 06/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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26,85 |
| 06/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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32,00 |
| 06/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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335,60 |
| 06/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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477,48 |
| 07/06/2023 |
Pagamento de Empenho 4829/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.919,46 |
| TOTAL |
3.791,39 |
3.791,39 |
3.791,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
