Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2023 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias p1 06/2023 |
1.540,42 |
|
|
| 06/06/2023 |
Liquidação Folha Férias comp. junho /2023 |
|
1.540,42 |
|
| 06/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Agricultura, Centro de Custo: AGR - Servidores Agricultura |
|
|
32,46 |
| 06/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ SAL. MINIMO, Setor: Secretaria da Agricultura, Centro de Custo: AGR - Servidores Agricultura |
|
|
52,80 |
| 06/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Agricultura, Centro de Custo: AGR - Servidores Agricultura |
|
|
154,18 |
| 06/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ SAL. MINIMO, Setor: Secretaria da Agricultura, Centro de Custo: AGR - Servidores Agricultura |
|
|
250,80 |
| 07/06/2023 |
Pagamento de Empenho 4833/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.050,18 |
| TOTAL |
1.540,42 |
1.540,42 |
1.540,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
