3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:
*ISZ 8217
-CABO DE BATERIA;....
120,00
120,00
2.00
-TERMINAL DE BATERIA;....
20,00
40,00
5.00
-SUQUETE;..
16,00
80,00
1.00
*JAL 8E83;........
-LAMPADA H4 24V;....
65,00
65,00
1.00
-RELÉ DE LED;....
120,00
120,00
1.00
*JBA 7C73;...........
-PALHETA;...........
300,00
300,00
2.00
*JBA 7C84;.....
-PALHETA VETO Nº32;...
182,00
364,00
1.00
-SIRENE DO RÉ DNI 400 2;....
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:
*ISZ 8217
-CABO DE BATERIA;.... -TERMINAL DE BATERIA;.... -SUQUETE;.. *JAL 8E83;........
-LAMPADA H4 24V;.... -RELÉ DE LED;.... *JBA 7C73;...........
-PALHETA;........... *JBA 7C84;.....
-PALHETA VETO Nº32;... -SIRENE DO RÉ DNI 400 2;....
1.149,00
21/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
1.149,00
06/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4836/2023
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282
1.149,00
TOTAL
1.149,00
1.149,00
1.149,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
