| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 4836 | Data de lançamento: | 06/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: *ISZ 8217 -CABO DE BATERIA;.... | 120,00 | 120,00 |
| 2.00 | -TERMINAL DE BATERIA;.... | 20,00 | 40,00 |
| 5.00 | -SUQUETE;.. | 16,00 | 80,00 |
| 1.00 | *JAL 8E83;........ -LAMPADA H4 24V;.... | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | -RELÉ DE LED;.... | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | *JBA 7C73;........... -PALHETA;........... | 300,00 | 300,00 |
| 2.00 | *JBA 7C84;..... -PALHETA VETO Nº32;... | 182,00 | 364,00 |
| 1.00 | -SIRENE DO RÉ DNI 400 2;.... | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: *ISZ 8217 -CABO DE BATERIA;.... -TERMINAL DE BATERIA;.... -SUQUETE;.. *JAL 8E83;........ -LAMPADA H4 24V;.... -RELÉ DE LED;.... *JBA 7C73;........... -PALHETA;........... *JBA 7C84;..... -PALHETA VETO Nº32;... -SIRENE DO RÉ DNI 400 2;.... | 1.149,00 | ||
| 21/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 1.149,00 | ||
| 06/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4836/2023 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282 | 1.149,00 | ||
| TOTAL | 1.149,00 | 1.149,00 | 1.149,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
