| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (INCLUSO MATERIAIS E MÃO DE OBRA) POLIÉDRICA DE BASALTO IRREGULAR EM TRECHOS DE VÁRIAS RUAS,SENDO:
616,80m² RUA ADÃO PERCÍLIO LUIS,
837m² RUA SOLANGE ZANETTE,
696m² RUA SÃO FRANCISCO TRECHO 1,
488m² RUA SÃO FRANCISCO TRECHO 2,
1.395,36m² RUA CAPITÃO JOANES,
605m² RUA NESTOR FERREIRA,
619,80m² RUA CASTELO BRANCO,
570,60m² RUA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES,e
653,40m² RUA ADERBAL SCHNEIDER...
A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DEVE ESTAR
DE ACOR |
342.594,08 |
342.594,08 |
| 1.00 |
=LOTE 02 - TRECHOS:PAVIMENTAÇÃO RUA CAPITÃO JOANES,DRENAGEM RUA CAPITÃO JOANES,PAVIMENTAÇÃO RUA CASTELO BRANCO,DRENAGEM RUA CASTELO BRANCO,PAVIMENTAÇÃO RUA NESTOS FERREIRA,PAVIMENTAÇÃO RUA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES E PAVIMENTAÇÃO RU ADERBAL SCHNEIDER
--------------------------------- |
198.303,48 |
198.303,48 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2023 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (INCLUSO MATERIAIS E MÃO DE OBRA) POLIÉDRICA DE BASALTO IRREGULAR EM TRECHOS DE VÁRIAS RUAS,SENDO:
616,80m² RUA ADÃO PERCÍLIO LUIS,
837m² RUA SOLANGE ZANETTE,
696m² RUA SÃO FRANCISCO TRECHO 1,
488m² RUA SÃO FRANCISCO TRECHO 2,
1.395,36m² RUA CAPITÃO JOANES,
605m² RUA NESTOR FERREIRA,
619,80m² RUA CASTELO BRANCO,
570,60m² RUA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES,e
653,40m² RUA ADERBAL SCHNEIDER...
A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DEVE ESTAR
DE ACORDO COM PLANTAS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO PROCESSO 607/2023 TOMADA DE PREÇO nº002/2023 E CONTRATO nº146/2023.
---------------------------------
=LOTE 1 - TRECHOS DAS RUAS ADÃO PERCÍLIO LUIS,SOLANGE ZANETTE,SÃO FRANCISCO(TRECHO 1),SÃO FRANCISCO
TRECHO 2),MICRO DRENAGEM RUA SÃO FRANCISCO E GERMANO RODRIGUES,
PAVIMENTAÇÃO RUA CAPITÃO JOANES E DRENAGEM RUA CAPITÃO JOANES......
--------------------------------- =LOTE 02 - TRECHOS:PAVIMENTAÇÃO RUA CAPITÃO JOANES,DRENAGEM RUA CAPITÃO JOANES,PAVIMENTAÇÃO RUA CASTELO BRANCO,DRENAGEM RUA CASTELO BRANCO,PAVIMENTAÇÃO RUA NESTOS FERREIRA,PAVIMENTAÇÃO RUA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES E PAVIMENTAÇÃO RU ADERBAL SCHNEIDER
--------------------------------- |
540.897,56 |
|
|
| 07/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
|
77.525,61 |
|
| 07/06/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4838/2023, 15022 - COMPAVI PAVIMENTAÇAO E COMERCIO LTDA |
|
|
930,31 |
| 07/06/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4838/2023, 15022 - COMPAVI PAVIMENTAÇAO E COMERCIO LTDA |
|
|
2.325,77 |
| 07/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4838/2023 - BOLETIM DE MEDIÇÃO nº1 EMITIDO EM 06/06/2023 PELA ENG.CIVIL MAGLIANI DULLIUS CREA RS 107310,REF.NFS-e nº157 CNO nº9001504683/71 ART nº12594118,PARECER JURIDICO, CND's E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.
COMPAVI PAVIMENTAÇAO E COMERCIO LTDA - 15022 |
|
|
74.269,53 |
| 27/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
|
41.181,25 |
|
| 27/07/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4838/2023, 15022 - COMPAVI PAVIMENTAÇAO E COMERCIO LTDA |
|
|
494,18 |
| 27/07/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4838/2023, 15022 - COMPAVI PAVIMENTAÇAO E COMERCIO LTDA |
|
|
1.235,44 |
| 28/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4838/2023 - BOLETIM DE MEDIÇÃO nº3 EMITIDO EM 27/06/2023 PELA ENG.CIVIL SRA.MAGLIANI DULLIUS(CREA RS 107310)REF.OBRA GLOBAL DE PAVIMENTAÇÃO BASALTICA IRREGULAR DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO nº146/2023, TP-002/2023,CNO:90.01504683/71, NFS-e nº169, CND's ATUALIZADAS ANEXO.
COMPAVI PAVIMENTAÇAO E COMERCIO LTDA - 15022 |
|
|
39.451,63 |
| 03/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
|
55.440,13 |
|
| 03/08/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4838/2023, 15022 - COMPAVI PAVIMENTAÇAO E COMERCIO LTDA |
|
|
665,28 |
| 03/08/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4838/2023, 15022 - COMPAVI PAVIMENTAÇAO E COMERCIO LTDA |
|
|
1.663,20 |
| 10/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4838/2023 - BOLETIM DE MEDIÇÃO nº4 EMITIDO EM 01/08/2023,REFERENTE AO CONTRATO nº146/2023(OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO),NFS-e nº173,DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
COMPAVI PAVIMENTAÇAO E COMERCIO LTDA - 15022 |
|
|
53.111,65 |
| 11/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
|
120.926,00 |
|
| 11/09/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4838/2023, 15022 - COMPAVI PAVIMENTAÇAO E COMERCIO LTDA |
|
|
1.451,11 |
| 11/09/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4838/2023, 15022 - COMPAVI PAVIMENTAÇAO E COMERCIO LTDA |
|
|
3.627,78 |
| 11/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4838/2023 - BOLETIM DE MEDIÇÃO nº5 ,CONTRATO nº146/2023,NFS-e 184,DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
COMPAVI PAVIMENTAÇAO E COMERCIO LTDA - 15022 |
|
|
115.847,11 |
| 12/12/2023 |
Anulação parcial do empenho, solicitado pelo Sr.Prefeito Municipal, que devido a frustação das receitas interrompeu a continuidade das obras que não tiveram início, conforme o parecer técnico emitido pela engenheira responsável( sra Maglian Dullius). |
-185.574,08 |
|
|
| 04/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
21.251,68 |
|
| 04/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4838/2023, 15022 - COMPAVI PAVIMENTAÇAO E COMERCIO LTDA |
|
|
255,02 |
| 04/09/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4838/2023, 15022 - COMPAVI PAVIMENTAÇAO E COMERCIO LTDA |
|
|
1.062,58 |
| 12/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4838/2023 - BOLETIM DE MEDIÇÃO nº6 REF.CONTRATO nº146/2023(OBRA DE PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO), NFS-e nº287 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.
COMPAVI PAVIMENTAÇAO E COMERCIO LTDA - 15022 |
|
|
19.934,08 |
| TOTAL |
355.323,48 |
316.324,67 |
316.324,67 |
| SALDO A PAGAR |
38.998,81 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
