3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA ROÇADEIRA STHILL FS 220 QUE UTILIZAM NOS SERVIÇOS DIÁRIOS PELA SECRETARIA NO CORTE DE GRAMAS DOS CANTEIROS DAS AV, PRAÇAS, PARQUE MUNICIPAL PÁTIO DE ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE;....
-PRÉ FILTRO;..............
11,30
113,00
10.00
-FILTRO DO AR;....
39,10
391,00
2.00
-ROLAMENTO 6202;.....
45,00
90,00
4.00
-ROLAMENTO 6000;...
38,00
152,00
1.00
-PINHÃO;...............
273,00
273,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA ROÇADEIRA STHILL FS 220 QUE UTILIZAM NOS SERVIÇOS DIÁRIOS PELA SECRETARIA NO CORTE DE GRAMAS DOS CANTEIROS DAS AV, PRAÇAS, PARQUE MUNICIPAL PÁTIO DE ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE;....
-PRÉ FILTRO;.............. -FILTRO DO AR;.... -ROLAMENTO 6202;..... -ROLAMENTO 6000;... -PINHÃO;...............
1.019,00
23/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
1.019,00
27/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4839/2023
L FREITAS CIA LTDA - 9835
1.019,00
TOTAL
1.019,00
1.019,00
1.019,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
