Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4844
Data de lançamento:
07/06/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO;.....
-ROLO CELANTE;.....
140,00
140,00
1.00
-CX REFIL 60UND,REPAROS P/PNEUS S/ CAMARA;....
240,00
240,00
1.00
-LATA COLA VIP. VALCONIZAÇÃO 685.;...
170,00
170,00
1.00
-CHAVE DE RODA CRUZ;...
95,00
95,00
1.00
CAMARA 19.5L X 24;....
840,00
840,00
1.00
-CAMERA 1400/24 PATROLA;...
630,00
630,00
1.00
-PROTETOR 24;...
210,00
210,00
1.00
-CAMARA 1000/20 , CAMINHÃO MB 1620;........
235,00
235,00
2.00
-VALVULA;....
70,00
140,00
1.00
-CAMARA 12 X 16.5;.............
320,00
320,00
2.00
-PNEU 750 X 16;...
1.050,00
2.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO;.....
-ROLO CELANTE;..... -CX REFIL 60UND,REPAROS P/PNEUS S/ CAMARA;.... -LATA COLA VIP. VALCONIZAÇÃO 685.;... -CHAVE DE RODA CRUZ;... CAMARA 19.5L X 24;.... -CAMERA 1400/24 PATROLA;... -PROTETOR 24;... -CAMARA 1000/20 , CAMINHÃO MB 1620;........ -VALVULA;.... -CAMARA 12 X 16.5;............. -PNEU 750 X 16;...
5.120,00
23/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
5.120,00
27/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4844/2023
ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA - 12125
5.120,00
TOTAL
5.120,00
5.120,00
5.120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
