Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2023 |
AQUISIÇÃO DE MAT.FARMACOLÓGICO
PARA USO NOS ATENDIMENTOS DO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº052/2023.
ESTIMA-SE QUE ESTA AQUISIÇÃO IRÁ SUPRIR AS NECESSIDADE POR 60 DIAS
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=AGUA DESTILADA 1000ML CX/16 1510124.......................... DEXAMETASONA 2 MG/ML 1 ML CX C/ 100 AMP GENTAMICINA 40 MG/ML CX C/ 50 AMP DESAMETASONA 4 MG/ML 2,5 ML IM/IV CX C/ 50 AMP DIPIRONA 500 MG/ML 2 ML IM/IV DIPIFARMA CX C/ 100 ÁGUA P/ INJEÇÃO 10 ML CX C/200 |
3.839,22 |
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| 22/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.078,90 |
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| 22/06/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4852/2023, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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36,94 |
| 27/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4852/2023 - REF. DANFE nº110601 SÉRIE 1.
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 |
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3.041,96 |
| 05/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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760,32 |
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| 05/07/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4852/2023, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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9,12 |
| 11/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4852/2023 - REF. NFE: 110837 serie :1
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125. |
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751,20 |
| TOTAL |
3.839,22 |
3.839,22 |
3.839,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
