Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4858 |
Data de lançamento: |
07/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Central de Projetos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO;....
-TRENA DE FIBRA 30M DTOOLS;... |
47,50 |
47,50 |
| 1.00 |
-TRENA DE FIBRA 50M ABERTA DTOOLS;.... |
88,00 |
88,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO;....
-TRENA DE FIBRA 30M DTOOLS;... -TRENA DE FIBRA 50M ABERTA DTOOLS;.... |
135,50 |
|
|
| 13/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE. |
|
135,50 |
|
| 13/09/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4858/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
|
|
1,63 |
| 11/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4858/2023
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 |
|
|
133,87 |
| TOTAL |
135,50 |
135,50 |
135,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
13/09/2023 |
1,63 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,63 |
|
|
