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Última atualização realizada em 19/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4861	Data de lançamento:	07/06/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O VEICULO ARGO,PARA QUE O MESMO SEMPRE ESTEJA EM PLENAS CONDIÇÕES DE USO;.... -FRISO;...	460,00	460,00
1.00	-MAÇANETA;...	65,00	65,00
1.00	-FECHADURA ;....	980,00	980,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O VEICULO ARGO,PARA QUE O MESMO SEMPRE ESTEJA EM PLENAS CONDIÇÕES DE USO;.... -FRISO;... -MAÇANETA;... -FECHADURA ;....	1.505,00
23/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.505,00
27/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4861/2023 JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME - 13319			1.505,00
TOTAL		1.505,00	1.505,00	1.505,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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