| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 4861 | Data de lançamento: | 07/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O VEICULO ARGO,PARA QUE O MESMO SEMPRE ESTEJA EM PLENAS CONDIÇÕES DE USO;.... -FRISO;... | 460,00 | 460,00 |
| 1.00 | -MAÇANETA;... | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | -FECHADURA ;.... | 980,00 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O VEICULO ARGO,PARA QUE O MESMO SEMPRE ESTEJA EM PLENAS CONDIÇÕES DE USO;.... -FRISO;... -MAÇANETA;... -FECHADURA ;.... | 1.505,00 | ||
| 23/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.505,00 | ||
| 27/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4861/2023 JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME - 13319 | 1.505,00 | ||
| TOTAL | 1.505,00 | 1.505,00 | 1.505,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
