EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)......................
OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO PERIODO DE 04/05 A 06/06/2023....
---------------------------------
=DANFE nº000006971 SÉRIE 200.....
---------------------------------
123,00
123,00
1.00
=DANFE nº000066604 SÉRIE 293.....
---------------------------------
2.576,01
2.576,01
1.00
=DANFE nº000066793 SÉRIE 293.....
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3.182,01
3.182,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)......................
OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO PERIODO DE 04/05 A 06/06/2023....
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=DANFE nº000006971 SÉRIE 200.....
--------------------------------- =DANFE nº000066604 SÉRIE 293.....
--------------------------------- =DANFE nº000066793 SÉRIE 293.....
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5.881,02
12/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
5.881,02
12/06/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4865/2023, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
70,58
15/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4865/2023
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098
5.810,44
TOTAL
5.881,02
5.881,02
5.881,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
