| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 4875 | Data de lançamento: | 12/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reaparelhamento da Secretaria de Obras e Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PINTURA VIÁRIA MOTORIZADO PARA PINTURAS DE CORDÃO EM CALÇADAS E FAIXAS DE SEGURANÇA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO......................... CONTRATO nº245/2023.............. CARTA CONVITE nº004/2023......... --------------------------------- =EQUIPAMENTO DE PINTURA AIRLESS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA COM 02 PISTOLAS,PESO MÍNIMO 110KG MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA MÍNIMA 5,5 HP,COM VAZÃO MÍNIMA DE 5,3 L/m, PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA 3.300 PSI,MANGUEIRA | 48.430,00 | 48.430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PINTURA VIÁRIA MOTORIZADO PARA PINTURAS DE CORDÃO EM CALÇADAS E FAIXAS DE SEGURANÇA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO......................... CONTRATO nº245/2023.............. CARTA CONVITE nº004/2023......... --------------------------------- =EQUIPAMENTO DE PINTURA AIRLESS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA COM 02 PISTOLAS,PESO MÍNIMO 110KG MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA MÍNIMA 5,5 HP,COM VAZÃO MÍNIMA DE 5,3 L/m, PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA 3.300 PSI,MANGUEIRA DE 15 METROS DE COMPRIMENTO,TELA DIGITAL DE LED ACOPLADA DO GUIDÃO............... | 48.430,00 | ||
| 22/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 48.430,00 | ||
| 23/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4875/2023 JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME - 13319 | 48.430,00 | ||
| TOTAL | 48.430,00 | 48.430,00 | 48.430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
