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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: L.J BREDOW REPRESENTAÇÕES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4878 Data de lançamento: 13/06/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 749 - Outras vinculações de transferências

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
307.00 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ATRAVÉS DE RECURSOS PROVENIENTES DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL, DESTINADAS À DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ............................ CONTRATO nº243/2023.............. PREGÃO PRESENCIAL nº014/2023..... ORDEM DE COMPRA nº105/2023....... CESTA BASICA CONTENDO: 03 kg de feijão tipo 1 10 kg de arroz tipo 2 03 Pct de massa parafuso com ovos 03 litros de óleo de soja 05 kg de açúcar cristal 02 kg de 206,00 63.242,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2023 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ATRAVÉS DE RECURSOS PROVENIENTES DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL, DESTINADAS À DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ............................ CONTRATO nº243/2023.............. PREGÃO PRESENCIAL nº014/2023..... ORDEM DE COMPRA nº105/2023....... CESTA BASICA CONTENDO: 03 kg de feijão tipo 1 10 kg de arroz tipo 2 03 Pct de massa parafuso com ovos 03 litros de óleo de soja 05 kg de açúcar cristal 02 kg de farinha de milho media 10 kg farinha de trigo tipo 01 01 kg de sal refinado 01 pct de bolacha sortida 01 sache de café 50g 04 litros de leite integral 63.242,00
30/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 63.242,00
30/06/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4878/2023, 13030 - L.J BREDOW REPRESENTAÇÕES 758,90
31/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4878/2023 L.J BREDOW REPRESENTAÇÕES - 13030 62.483,10
TOTAL 63.242,00 63.242,00 63.242,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 30/06/2023 758,90 Lançada
TOTAL   758,90