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Exercício: 2023
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4880	Data de lançamento:	13/06/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS ARGO DE PLACAS JAZ1C18 e JAZ1C32 DA SEC.MUN.DA SAÚDE................. CONTRATO nº133/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2023..... --------------------------------- =PNEU 185/60/R15.................	230,00	1.840,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2023	AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS ARGO DE PLACAS JAZ1C18 e JAZ1C32 DA SEC.MUN.DA SAÚDE................. CONTRATO nº133/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2023..... --------------------------------- =PNEU 185/60/R15.................	1.840,00
30/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.840,00
30/06/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4880/2023, 15398 - CV TYRES EIRELI ME			22,08
06/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4880/2023 CV TYRES EIRELI ME - 15398			1.817,92
TOTAL		1.840,00	1.840,00	1.840,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	30/06/2023	22,08		Lançada
TOTAL		22,08