3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DE MATERIAL PARA CONSERTO E TROCAS NO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, EM CARATER DE URGÊNCIA DEVIDO AS NECESSIDADES APONTADAS NA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICIPIO, RECURSO DA PORTARIA 2012;.......
-PORTA DE MADEIRA OCA COM VITRO COM 87CM X 2,16CM ABERTURA LD COM MARCOS E FECHADURA SIMPLES;.....
1.470,00
1.470,00
2.00
-PORTA DE MADEIRA OCA COM VITRO COM 87CM X 2,16CM ABERTURA LE COM MARCOS E FECHADURA SIMPLES;.....
1.470,00
2.940,00
1.00
-PORTA DE MADEIRA OCA COM VITRO COM 80CM X 2,16CM ABERTURA LD COM MARCOS E FECHADURA SIMPLES;.....
1.470,00
1.470,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DE MATERIAL PARA CONSERTO E TROCAS NO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, EM CARATER DE URGÊNCIA DEVIDO AS NECESSIDADES APONTADAS NA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICIPIO, RECURSO DA PORTARIA 2012;.......
-PORTA DE MADEIRA OCA COM VITRO COM 87CM X 2,16CM ABERTURA LD COM MARCOS E FECHADURA SIMPLES;..... -PORTA DE MADEIRA OCA COM VITRO COM 87CM X 2,16CM ABERTURA LE COM MARCOS E FECHADURA SIMPLES;..... -PORTA DE MADEIRA OCA COM VITRO COM 80CM X 2,16CM ABERTURA LD COM MARCOS E FECHADURA SIMPLES;.....
5.880,00
27/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
5.880,00
03/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4886/2023
OSIEL SOUZA COSTA - 8468
5.880,00
TOTAL
5.880,00
5.880,00
5.880,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.