3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO E TROCAS NO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, EM CARATER DE URGÊNCIA DEVIDO AS NECESSIDADES APONTADAS NA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICIPIO, RECURSO DA PORTARIA 2012;.......
-PORTA DE MADEIRA OCA SEM VITRO COM 87CM X 2,16CM ABERTURA LD COM MARCOS E FECHADURA SIMPLES;.....
290,00
1.160,00
1.00
-PORTA DE MADEIRA OCA SEM VITRO COM 87CM X 2,16CM ABERTURA LE COM MARCOS E FECHADURA SIMPLES;...
290,00
290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO E TROCAS NO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, EM CARATER DE URGÊNCIA DEVIDO AS NECESSIDADES APONTADAS NA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICIPIO, RECURSO DA PORTARIA 2012;.......
-PORTA DE MADEIRA OCA SEM VITRO COM 87CM X 2,16CM ABERTURA LD COM MARCOS E FECHADURA SIMPLES;..... -PORTA DE MADEIRA OCA SEM VITRO COM 87CM X 2,16CM ABERTURA LE COM MARCOS E FECHADURA SIMPLES;...
1.450,00
05/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.450,00
05/07/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4888/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
17,40
13/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4888/2023
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
1.432,60
TOTAL
1.450,00
1.450,00
1.450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
