Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2023 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO PARA O PERÍODO DE 13 A 30/06/2023,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
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=GASOLINA........................ |
5.000,00 |
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| 04/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. . |
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1.442,42 |
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| 15/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4892/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.442,42 |
| 14/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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1.952,50 |
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| 18/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4892/2023 - REF.AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO/2023,NFS-e nº554050.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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1.952,50 |
| 11/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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1.409,03 |
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| 16/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4892/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.409,03 |
| 07/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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196,05 |
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| 14/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4892/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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196,05 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
