Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4894
Data de lançamento:
13/06/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Programa de Farmácia Básica - Estado
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
500.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE FITA HGT e SERINGAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA USO EM TRATAMENTO DE PACIENTES COM DIABETES JUNTO AOS ESFs( CRUZEIRO, RURAL, HARMONIA, PORTÃO E UBS NAVEGANTES);........
-FITA HGT ON CALL PLUS II CX/50;......
19,99
9.995,00
30.00
-SERINGA 1ML(INSULINA) C/AG 13X0,45MM , CX COM 100;.....
21,60
648,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE FITA HGT e SERINGAS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA USO EM TRATAMENTO DE PACIENTES COM DIABETES JUNTO AOS ESFs( CRUZEIRO, RURAL, HARMONIA, PORTÃO E UBS NAVEGANTES);........
-FITA HGT ON CALL PLUS II CX/50;...... -SERINGA 1ML(INSULINA) C/AG 13X0,45MM , CX COM 100;.....
10.643,00
22/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
10.643,00
22/06/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4894/2023, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
127,72
27/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4894/2023
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125
10.515,28
TOTAL
10.643,00
10.643,00
10.643,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.