Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4897 |
Data de lançamento: |
14/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho ref. patronal: Folha pagamento 05/2023 * DIFERENÇA APURADA NO SETOR DE PESSOAL/DIGIFRED. |
0,00 |
141,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2023 |
Empenho ref. patronal: Folha pagamento 05/2023 * DIFERENÇA APURADA NO SETOR DE PESSOAL/DIGIFRED. |
141,07 |
|
|
| 14/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
141,07 |
|
| 14/06/2023 |
valor empenhado a maior que a guia DA RECEITA |
|
-0,04 |
|
| 14/06/2023 |
VALOR EMPENHADO A AMIOR QUE A GUIA GERADA NA RECEITA |
-0,04 |
|
|
| 20/06/2023 |
Pagamento de Empenho 4897/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
141,03 |
| TOTAL |
141,03 |
141,03 |
141,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
