| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4897 | Data de lançamento: | 14/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho ref. patronal: Folha pagamento 05/2023 * DIFERENÇA APURADA NO SETOR DE PESSOAL/DIGIFRED. | 141,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | Empenho ref. patronal: Folha pagamento 05/2023 * DIFERENÇA APURADA NO SETOR DE PESSOAL/DIGIFRED. | 141,07 | ||
| 14/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 141,07 | ||
| 14/06/2023 | valor empenhado a maior que a guia DA RECEITA | -0,04 | ||
| 14/06/2023 | VALOR EMPENHADO A AMIOR QUE A GUIA GERADA NA RECEITA | -0,04 | ||
| 20/06/2023 | Pagamento de Empenho 4897/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 141,03 | ||
| TOTAL | 141,03 | 141,03 | 141,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
