| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALVENI DA SILVA |
| Número do empenho: | 4906 | Data de lançamento: | 14/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Assistencia ao Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 54 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ORDEM DE COMPRA Nº 106/2023;..... TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO Nº005/2023,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,REALIZADA PELA SENHORA ALVENI DA SILVA,(PESSOA FISICA, NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE IDOSOS.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº054/2023. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.A 91 HORAS DE SERVIÇO DE ACOMPANHANTE DE IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, O QUAL ESTEVE INTERNADO JUNTO AO HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER;...... | 848,00 | 848,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | ORDEM DE COMPRA Nº 106/2023;..... TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO Nº005/2023,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,REALIZADA PELA SENHORA ALVENI DA SILVA,(PESSOA FISICA, NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE IDOSOS.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº054/2023. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.A 91 HORAS DE SERVIÇO DE ACOMPANHANTE DE IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, O QUAL ESTEVE INTERNADO JUNTO AO HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER;...... | 848,00 | ||
| 15/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.~ | 848,00 | ||
| 15/06/2023 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4906/2023, 16142 - ALVENI DA SILVA | 93,28 | ||
| 16/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4906/2023 ALVENI DA SILVA - 16142 | 754,72 | ||
| TOTAL | 848,00 | 848,00 | 848,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 15/06/2023 | 93,28 | Lançada | |
| TOTAL | 93,28 |
