| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LEANDRO ALBERTO KERBER LTDA |
| Número do empenho: | 4925 | Data de lançamento: | 15/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO A SER INSTALADO E UTILIZADO NA E.M.E.F. PADRE JOSE DE ANCHIETA,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO nº215/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2023............ --------------------------------- =Quadro branco para sala de aula, confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto por laminado melamínico, moldura em alumínio anodizado, fixação invisível em PSA, acompanha kit para instalação e suporte para marcador e apagador, cor da Moldura: Alumínio Fosco, Branco e Preto Espess | 488,00 | 976,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO A SER INSTALADO E UTILIZADO NA E.M.E.F. PADRE JOSE DE ANCHIETA,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO nº215/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2023............ --------------------------------- =Quadro branco para sala de aula, confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto por laminado melamínico, moldura em alumínio anodizado, fixação invisível em PSA, acompanha kit para instalação e suporte para marcador e apagador, cor da Moldura: Alumínio Fosco, Branco e Preto Espessura total: 17mm..... | 976,00 | ||
| 13/07/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 976,00 | ||
| 18/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4925/2023 LEANDRO ALBERTO KERBER LTDA - 16041 | 976,00 | ||
| TOTAL | 976,00 | 976,00 | 976,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
