| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES ,PARA SER UTILIZADO NA FARMACIA HOSPITALAR E SECRETARIA DA SAÚDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAÚDE E UBS;........
-SERINGA 5ML LUER SLIP S/ AG CX C/800;... |
132,08 |
264,16 |
| 40.00 |
-EQUIPO MAGROGOTAS COMPLETO PCT /25;..... |
18,75 |
750,00 |
| 100.00 |
-LUVA CIR Nº 8,0 ESTERIL 391940002;.... |
1,46 |
146,00 |
| 300.00 |
-LUVA CIR Nº 7,5 ESTERIL 390940002;...... |
1,46 |
438,00 |
| 300.00 |
-FRASCO ALIM.ENTERAL 300ML;.... |
1,48 |
444,00 |
| 1.00 |
-CATETER INTRAVENOSO Nº 14G CX 100 UN;...... |
76,53 |
76,53 |
| 1.00 |
-SERINGA 3ML LUER SLIP S/AG CX 1000;..... |
143,03 |
143,03 |
| 2.00 |
-SERINGA 10ML LUER SLIP S/AG CX/450 ;.... |
129,81 |
259,62 |
| 2.00 |
-CLOREXIDINA AQUOSA 1% 1L RIOHEX CX/12;..... |
140,18 |
280,36 |
| 3.00 |
-SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº PCT/10;..... |
13,96 |
41,88 |
| 3.00 |
-SONDA URETRAL Nº 14 PCT/10;.... |
8,69 |
26,07 |
| 5.00 |
-AGULHA DESC Nº 20X 5,5 (24G) CX /100 MDL 2420;...... |
10,62 |
53,10 |
| 6.00 |
-SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX/48UN;... |
307,76 |
1.846,56 |
| 7.00 |
-SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX/70UN;..... |
352,26 |
2.465,82 |
| 8.00 |
-AGULHA DESC Nº25 X 8 (21G) CX 100UN;.... |
8,54 |
68,32 |
| 8.00 |
-AGULHA DESC Nº25 X 7 (22G) CX 100UN;.... |
8,59 |
68,72 |
| 8.00 |
-SERINGA 1ML(INSULINA) C/ AG 13 X 0,45MM CX/100;.... |
21,60 |
172,80 |
| 10.00 |
-UMIDIFICADOR 250ML P/02 UM5705;.... |
10,32 |
103,20 |
| 14.00 |
-FITA AUTOCLAVE 1,9CM X 30M;.... |
4,72 |
66,08 |
| 30.00 |
-SONDA ASP. TRAQUEAL Nº14;.... |
0,87 |
26,10 |
| 30.00 |
-SONDA ASP. TRAQUEAL Nº06;.... |
0,67 |
20,10 |
| 30.00 |
-SONDA FOLEY Nº 14 2VIAS 6559;.... |
2,88 |
86,40 |
| 30.00 |
-FITA HGT ON CALL PLUS II CX/50;..... |
21,99 |
659,70 |
| 30.00 |
-SONDA FOLEY Nº 12 2VIAS;..... |
2,87 |
86,10 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES ,PARA SER UTILIZADO NA FARMACIA HOSPITALAR E SECRETARIA DA SAÚDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAÚDE E UBS;........
-SERINGA 5ML LUER SLIP S/ AG CX C/800;... -EQUIPO MAGROGOTAS COMPLETO PCT /25;..... -LUVA CIR Nº 8,0 ESTERIL 391940002;.... -LUVA CIR Nº 7,5 ESTERIL 390940002;...... -FRASCO ALIM.ENTERAL 300ML;.... -CATETER INTRAVENOSO Nº 14G CX 100 UN;...... -SERINGA 3ML LUER SLIP S/AG CX 1000;..... -SERINGA 10ML LUER SLIP S/AG CX/450 ;.... -CLOREXIDINA AQUOSA 1% 1L RIOHEX CX/12;..... -SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº PCT/10;..... -SONDA URETRAL Nº 14 PCT/10;.... -AGULHA DESC Nº 20X 5,5 (24G) CX /100 MDL 2420;...... -SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX/48UN;... -SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX/70UN;..... -AGULHA DESC Nº25 X 8 (21G) CX 100UN;.... -AGULHA DESC Nº25 X 7 (22G) CX 100UN;.... -SERINGA 1ML(INSULINA) C/ AG 13 X 0,45MM CX/100;.... -UMIDIFICADOR 250ML P/02 UM5705;.... -FITA AUTOCLAVE 1,9CM X 30M;.... -SONDA ASP. TRAQUEAL Nº14;.... -SONDA ASP. TRAQUEAL Nº06;.... -SONDA FOLEY Nº 14 2VIAS 6559;.... -FITA HGT ON CALL PLUS II CX/50;..... -SONDA FOLEY Nº 12 2VIAS;..... |
8.592,65 |
|
|
| 05/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
2.465,82 |
|
| 05/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
5.589,98 |
|
| 05/07/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4941/2023, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
|
29,59 |
| 05/07/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4941/2023, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
|
67,08 |
| 11/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4941/2023 - REF. JUNHO/2023,NF-E Nº: 110966 serie: 1
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125
|
|
|
2.436,23 |
| 11/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. parcial do EMPENHO 4941/2023 - REF. JUnho/2023,NF-E nº: 110852 SERIE:1
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125.
|
|
|
5.522,90 |
| 19/12/2023 |
ANULAÇÃOPARCIAL AUTORIZADA PELO DEPTO DE COMPRAS, CREDOR NÃO NÃO ENTREGOU O MATERIAL EMPENHADO NA SUA TOTALIDADE ATÉ ESTA DATA. |
-536,85 |
|
|
| TOTAL |
8.055,80 |
8.055,80 |
8.055,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
