| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L |
| Número do empenho: | 4948 | Data de lançamento: | 16/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS,PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE COM A GENTE,ONDE ESSA AQUISIÇÃO É DE SUMA IMPORTANCIA E NECESSIDADE;...... -COLETE AZUL PERSONALIZADO, SAÚDE COM AGENTE EM TECIDO RIPSTOP;... | 139,00 | 1.807,00 |
| 13.00 | -MOCHILA PERSONALIZADA SAÚDE COM AGENTE;..... | 159,00 | 2.067,00 |
| 13.00 | -CHAPÉU PERSONALIZADO SAÚDE COM AGENTE;...... | 63,00 | 819,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS,PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE COM A GENTE,ONDE ESSA AQUISIÇÃO É DE SUMA IMPORTANCIA E NECESSIDADE;...... -COLETE AZUL PERSONALIZADO, SAÚDE COM AGENTE EM TECIDO RIPSTOP;... -MOCHILA PERSONALIZADA SAÚDE COM AGENTE;..... -CHAPÉU PERSONALIZADO SAÚDE COM AGENTE;...... | 4.693,00 | ||
| 18/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 4.693,00 | ||
| 22/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4948/2023 SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 15565 | 4.693,00 | ||
| TOTAL | 4.693,00 | 4.693,00 | 4.693,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
