| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME |
| Número do empenho: | 4956 | Data de lançamento: | 16/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA SER UTILIZADO NO ESPAÇO LÚDICO A SER INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, PARA A COMPROVAÇÃO DE PEDIDO DO COMDICA;...... -CAIXA ORGANIZADORA GRANDE;.... | 89,95 | 359,80 |
| 10.00 | -FOLHA DE OFICIO A/4 PCT COM 500;.... | 31,50 | 315,00 |
| 10.00 | -GIZ DE CERA, GROSSO C/12UN;.... | 9,95 | 99,50 |
| 10.00 | -LÁPIS DE COR C/ 12 UN;..... | 9,95 | 99,50 |
| 5.00 | -CANETA HIDROGRAFICA C/ 12UN;..... | 7,95 | 39,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA SER UTILIZADO NO ESPAÇO LÚDICO A SER INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, PARA A COMPROVAÇÃO DE PEDIDO DO COMDICA;...... -CAIXA ORGANIZADORA GRANDE;.... -FOLHA DE OFICIO A/4 PCT COM 500;.... -GIZ DE CERA, GROSSO C/12UN;.... -LÁPIS DE COR C/ 12 UN;..... -CANETA HIDROGRAFICA C/ 12UN;..... | 913,55 | ||
| 30/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 913,55 | ||
| 11/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4956/2023 COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME - 9159 | 913,55 | ||
| TOTAL | 913,55 | 913,55 | 913,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
