| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GELSON RODRIGUES DOS PASSOS |
| Número do empenho: | 4976 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 92.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA REFORMAS E ACABAMENTOS JUNTO AO ESF CRUZEIRO;....... -ALGEROSAS;.... | 64,50 | 5.934,00 |
| 78.00 | -TAPA MURO;..... | 37,50 | 2.925,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA REFORMAS E ACABAMENTOS JUNTO AO ESF CRUZEIRO;....... -ALGEROSAS;.... -TAPA MURO;..... | 8.859,00 | ||
| 29/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 8.859,00 | ||
| 06/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4976/2023 GELSON RODRIGUES DOS PASSOS - 14354 | 8.859,00 | ||
| TOTAL | 8.859,00 | 8.859,00 | 8.859,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
