Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GELSON RODRIGUES DOS PASSOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4976	Data de lançamento:	19/06/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
92.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA REFORMAS E ACABAMENTOS JUNTO AO ESF CRUZEIRO;....... -ALGEROSAS;....	64,50	5.934,00
78.00	-TAPA MURO;.....	37,50	2.925,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA REFORMAS E ACABAMENTOS JUNTO AO ESF CRUZEIRO;....... -ALGEROSAS;.... -TAPA MURO;.....	8.859,00
29/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		8.859,00
06/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4976/2023 GELSON RODRIGUES DOS PASSOS - 14354			8.859,00
TOTAL		8.859,00	8.859,00	8.859,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®