| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JADIR MUSSOLIN |
| Número do empenho: | 4977 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE Nº1401/2023;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O FUNCIONARIO JADIR MUSSOLIN, DO CPF: 610.820.740-04 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO GABINETE, GASTOS ESTES OBTIDOS EM VIAGEM NA CIDADE DE ENCANTADO/RS NO DIA 01/06/2023;...... -ALMOÇO;............... | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | PROCESSO DE Nº1401/2023;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O FUNCIONARIO JADIR MUSSOLIN, DO CPF: 610.820.740-04 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO GABINETE, GASTOS ESTES OBTIDOS EM VIAGEM NA CIDADE DE ENCANTADO/RS NO DIA 01/06/2023;...... -ALMOÇO;............... | 50,00 | ||
| 19/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE......Conforme Nota Fiscal Nº 001/000023894; | 50,00 | ||
| 21/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4977/2023 JADIR MUSSOLIN - 11280 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
