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Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4981	Data de lançamento:	19/06/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL IXR 6044;...... -PALHETA;....	110,00	110,00
1.00	-PRESSOSTATO AR CONDICIONADO;....	638,00	638,00
1.00	-LÂMPADA H4;...........	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL IXR 6044;...... -PALHETA;.... -PRESSOSTATO AR CONDICIONADO;.... -LÂMPADA H4;...........	783,00
05/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		783,00
11/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4981/2023 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892			783,00
TOTAL		783,00	783,00	783,00
SALDO A PAGAR				0,00