| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 4983 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.20 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA A CONSTRUÇÃO DE SUPORTE DE CAIXAD'ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A ALDEIA INDIGENA DO SALTINHO;..... -BRITA;.... | 70,00 | 70,00 |
| 4.00 | -CIMENTO;...... | 43,00 | 172,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA A CONSTRUÇÃO DE SUPORTE DE CAIXAD'ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A ALDEIA INDIGENA DO SALTINHO;..... -BRITA;.... -CIMENTO;...... | 242,00 | ||
| 05/07/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 242,00 | ||
| 05/07/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4983/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 2,90 | ||
| 13/07/2023 | Pagamento de Empenho 4983/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 239,10 | ||
| TOTAL | 242,00 | 242,00 | 242,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 05/07/2023 | 2,90 | Lançada | |
| TOTAL | 2,90 |
