Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.20
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA A CONSTRUÇÃO DE SUPORTE DE CAIXAD'ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A ALDEIA INDIGENA DO SALTINHO;.....
-BRITA;....
70,00
70,00
4.00
-CIMENTO;......
43,00
172,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA A CONSTRUÇÃO DE SUPORTE DE CAIXAD'ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A ALDEIA INDIGENA DO SALTINHO;.....
-BRITA;.... -CIMENTO;......
242,00
05/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
242,00
05/07/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4983/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
2,90
13/07/2023
Pagamento de Empenho 4983/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
239,10
TOTAL
242,00
242,00
242,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
