| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS |
| Número do empenho: | 4984 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS SEGUINTES VEICULOS:......... *ARGO JAZ 1C32, ARGO JAZ 1C18, GOL IYO 9648, GOL IYO 9649, IYO 9647, GOL IXR 6044, GOL IXE 3790, ONIX JBM 9D83, JBT 3C56;......... -LAVAGEM COMPLETA;...... | 40,00 | 1.120,00 |
| 1.00 | -LAVAGEM COMPLETA ;..... | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | -LAVAGEM COMPLETA;..... | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS SEGUINTES VEICULOS:......... *ARGO JAZ 1C32, ARGO JAZ 1C18, GOL IYO 9648, GOL IYO 9649, IYO 9647, GOL IXR 6044, GOL IXE 3790, ONIX JBM 9D83, JBT 3C56;......... -LAVAGEM COMPLETA;...... -LAVAGEM COMPLETA ;..... -LAVAGEM COMPLETA;..... | 1.240,00 | ||
| 29/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.240,00 | ||
| 06/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4984/2023 LUIZ AMARO MATHIAS - 8299 | 1.240,00 | ||
| TOTAL | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
