| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELIAS RODRIGO TERRAS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4986 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE Nº 1396/2023;..... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA O FUNCIONÁRIO ELIAS RODRIGO TERRAS DOS SANTOS, DO CPF: 004.854.080-31, O QUAL REALIZOU VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS P/ CONDUZIR PROFISSIONAIS PARA SEMINÁRIO COM SAÍDA DIA 12/06/2023 E RETORNO DIA 13/06/2023;.... -HOSPEDAGEM;...... | 170,00 | 170,00 |
| 1.00 | -GARRAGEM,VEÍCULO JBB 9E08;... | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | PROCESSO DE Nº 1396/2023;..... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA O FUNCIONÁRIO ELIAS RODRIGO TERRAS DOS SANTOS, DO CPF: 004.854.080-31, O QUAL REALIZOU VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS P/ CONDUZIR PROFISSIONAIS PARA SEMINÁRIO COM SAÍDA DIA 12/06/2023 E RETORNO DIA 13/06/2023;.... -HOSPEDAGEM;...... -GARRAGEM,VEÍCULO JBB 9E08;... | 200,00 | ||
| 19/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 200,00 | ||
| 22/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4986/2023 ELIAS RODRIGO TERRAS DOS SANTOS - 15505 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
