3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
MAIO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1396............
=NFST nº026.337.564 SÉRIE ÚNICA....
206,94
206,94
1.00
=TELEFONE nº3327 1452............
=NFST nº026.330.534 SÉRIE ÚNICA....
79,11
79,11
1.00
=TELEFONE nº3327 1085............
=NFST nº026.334.107 SÉRIE ÚNICA....
183,40
183,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
MAIO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1396............
=NFST nº026.337.564 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1452............
=NFST nº026.330.534 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1085............
=NFST nº026.334.107 SÉRIE ÚNICA....
469,45
19/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022.........Conforme Nota Fiscal Nº U/026330534; U/026334107; U/026337564;
469,45
27/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4988/2023
OI SA - 8968
469,45
TOTAL
469,45
469,45
469,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
