3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
MAIO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 2717............
=NFST nº026.336.404 SÉRIE ÚNICA....
297,77
297,77
1.00
=TELEFONE nº3327 2710............
=NFST nº026.337.125 SÉRIE ÚNICA....
97,80
97,80
1.00
=TELEFONE nº3327 1198............
=NFST nº026.334.810 SÉRIE ÚNICA....
191,81
191,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
MAIO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 2717............
=NFST nº026.336.404 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 2710............
=NFST nº026.337.125 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1198............
=NFST nº026.334.810 SÉRIE ÚNICA....
587,38
20/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.........Conforme Nota Fiscal Nº U/026334810; U/026337125; U/026336404;
587,38
27/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4994/2023
OI SA - 8968
587,38
TOTAL
587,38
587,38
587,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
